承認作業の行い方が分かりません。
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管理画面にログインしていただき行うことができます。
手順については2点あります。下記をご確認ください。
- 個別で承認作業する方法
- CSVアップロードによるトランザクション一括処理する方法
1.個別で承認作業処理を行う方法
ログイン後「アフィリエイター」を選択し、画面中央の「全アフィリエイターのトランザクション処理 」へ進みます。

「全アフィリエイターのトランザクション処理 」にて、対象範囲を選択し実行を押します。
対象の成果のステータスを「承認待ち」から「承認済み」もしくは「承認拒否」へ変更します。
「保存して終了」を押して完了です。
2.CSVアップロードによるトランザクション一括処理する方法
承認および非承認データをCSVファイルでアップロードする方法です。
ログイン後、「アフィリエイター」を選択し、画面中央の
「CSVアップロードによるトランザクション一括処理 」を選択します。

Excelファイルを用意し、承認データのオーダーID(注文番号)をA1のセルから入力します。
保存する際は必ずCSVファイルで保存してください。
※拡張子がcsvになるようファイルを保存してください。
Excelファイルを利用したアップロードはできません。
※非承認データと承認データは別ファイルを作成してください。

承認データをアップロードする際は「承認」を選択します。
非承認データをアップロードする際は「非承認」を選択してください。
対象の期間を設定し、CSVファイル「ファイルを選択」してアップロードします。

データがアップロードされたのを確認して、「保存して終了」を押して完了です。
最後に「保存して終了」を押さない場合、反映されないこともありますのでご注意ください。

~データの見方~
B列「price」…発生金額
D列「time」…申し込みがあった時間
E列「clicktime」…クリックされた時間
G列「paid Name」…ステータス(承認待ち、承認済みもしくは支払い済み、承認拒否のいずれか3ステータスが表示されます)
H列「paidtime」…成果が「支払い済み」に変わった時間
J列「orderID」…オーダーID(注文番号)管理画面上では「ID」と表記されています。
M列・N列「Affiliate ID」「Affiliate Name」…発生メディアの情報です。
O列「IP」…IPアドレス

<注意点>
※承認サイクルなどは契約時に取り決めさせていただいております。担当者へご確認ください。
※IDが顧客識別番号となるため、貴社の管理システムと紐づけて承認作業を行ってください。
※承認済みと支払い済みの違い※
承認作業当日(ステータスを変更した当日)はステータスが「承認済み」となります。
翌日午前0時以降はステータスが「支払い済み」に変更されます。
※「支払い済み」ステータスになるとステータス変更はできません。ご注意ください。